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无为县政协办2018年部门预算情况


作者:县政协办    信息来源:县政协办    点击数:    更新时间:2018-1-23

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

(一)负责政协无为县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的会务工作,组织实施上述会议的决议、决定。

(二)负责委员的联系工作,承办视察、调研、座谈等日常活动的秘书、服务和具体的组织实施工作。

(三)研究统战和政协理论、政策,调研各地政协的工作经验和共同性问题,组织机关政治学习。

(四)负责宣传报道,收集和反映社情民意。

(五)负责人民群众来信、来访工作。

(六)联系县委、人大、政府有关部门及兄弟县、市(区)政协的互相配合、协调工作。

(七)负责县政协的行政事务、后勤服务和接待工作。

(八)负责权限范围内的人事任免和机构调整。

(九)负责机关离退休干部的管理工作,以及与老委员联谊会联系工作。

(十)承办县政协领导交办的其他事项。

二、部门概况

无为县政协办2018年度部门预算包括无为县政协办本级预算,本部门无下属预算单位。

三、2018年度主要工作任务

深入学习宣传贯彻中共十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽各项工作的总纲,聚焦县委、县政府中心工作,把协商民主贯穿于政治协商、民主监督、参政议政全过程:(一)深入开展主题教育活动。(二)认真落实年度协商计划。(三)开展专题协商。(四)开展对口协商。(五)开展界别协商。(六)开展提案办理协商。(七)组织视察监督。(八)开展提案监督。(九)做好社情民意信息工作。

第二部分 2018年部门预算表(见附表)

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

无为县政协2018年收支总预算413.59万元。收入按资金来源分为:财政拨款收入413.59万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。按资金年度分为:当年财政拨款收入 413.59万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出  311.39万元,占75.29%;社会保障和就业支出57.23万元,占13.84%;医疗卫生支出16.24万元,占3.93 %;住房保障支出 28.72万元,占6.94%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

无为县政协2018年一般公共预算拨款413.59万元,比2017年预算拨款减少72.1万元,减幅14.84%,主要原因:退休人员养老金转为由养老局发放。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 311.39 万元,占75.29 %;社会保障和就业支出57.23万元,占13.84 %;医疗卫生支出  16.24万元,占3.93 %;住房保障支出28.72 万元,占6.94 %。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1.“一般公共服务”2018年预算311.39万元,比2017年预算增加60.59万元,增加24.15%,增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算基本支出311.39万元,主要用于保障局机关和所属事业单位正常运转的基本支出;项目支出  90万元,主要用于局机关和所属事业单位财政发展改革等事务方面的项目支出。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算 57.23万元,与上年预算减少122.6万元,减少的原因是退休人员养老保险改革后,退休人员养老金转为由养老局发放。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算23.72万元,主要用于机关离休人员支出;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算 32.70万元,主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分;“其他社会保障和就业支出”1.82万元,主要用于缴纳单位在职人员其他保险单位部分。

3.“医疗卫生与计划生育”2018年财政拨款预算16.24 万元,比上年预算增加增加0.92万元,增加原因是。其中:“行政单位医疗”预算 16.24万元,主要用于机关医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算28.73万元,比上年预算增加6.77万元,增加原因主要是工资基数的增长。其中:“住房公积金”预算28.73 万元,主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

无为县政协2018年一般公共预算基本支出413.59 万元,其中:工资福利支出271.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、医疗费、住房公积金等。商品和服务支出 118.25万元,主要包括:公务费(含党建经费)、水费、电费、物业管理费、租赁费、工会经费、福利费、职工教育经费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 23.72万元,主要包括离休费。资本性支出 0万元,主要包括信息网络及软件更新等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

无为县政协2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

无为县政协2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理,无为县政协2018年收支总预算413.59万元,收入包括一般公共财政拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

无为县政协2018年收入预算413.59万元,其中:财政拨款收入413.59万元,占占100%

八、关于2018年支出预算情况说明

无为县政协2018年支出预算413.59万元,比2017年预算减少72.1万元,减少14.84 %,减少原因是退休人员养老金转为由养老局发放。其中:基本支出 323.59万元,占 78.24 %,主要用于人员经费、保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出90万元,占 21.76 %,主要用于政协事务运行。

九、其他事项说明

(一)项目及绩效目标情况

无为县政协2018年预算绩效项目为0。

二)机关运行经费

2018年无为县政协机关运行经费预算413.59 万元。主要用于保障单位行政运行,用于水、电、物业、网络维修维护及软件服务、办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公区日常维修和其它服务支出。

(三)政府采购情况

2018年无为县政协预算资金安排的政府采购为20万元。其中:政府采购货物支出18万元,政府采购服务支出 2万元。

(四)国有资产占有和使用情况

2018年无为县政协共有车辆 0辆。单位价值50万元以上的通用设备 0 (套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备  0 台(套),购置费  0万元;安排购置单位价值100万元以上的通用设备  台(套),购置费  0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1、部门财政拨款收支预算总表

2、一般公共预算支出预算表         

3、部门一般公共预算基本支出预算表

4、政府性基金预算收支预算表

5、部门国有资本经营预算收支预算表

6、部门收支预算总表
    7、部门收入预算表

 8、部门支出预算表

部门财政拨款收支预算总表
单位名称: 无为县政协 单位:万元
收入              支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府基金安排
一、一般公共预算安排 413.59 一、一般公共服务支出 311.39 311.39
    一般预算拨款 413.59 二、外交支出
    行政事业性收费 三、国防支出
     罚没收入 四、公共安全支出
      专项收入 五、教育支出
         其他非税收入 六、科学技术支出
二、基金预算安排 七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 57.23 57.23
九、医疗卫生支出 16.24 16.24
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探电力信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出 28.73 28.73
二十、粮油物资储备支出
二十一、国债还本付息支出
二十二、其他支出
收入总计 413.59 支出总计 413.59 413.59
注:本表反映部门本年度公共财政预算收支计划情况。

 

 

 

 

一般公共预算支出预算表
单位名称: 无为县政协 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
合计 413.59 323.59 90.00
201 一般公共服务支出 311.39 221.39 90.00
  20102   政协事务 311.39 221.39 90.00
    2010201     行政运行(政协事务) 311.39 221.39 90.00
208 社会保障和就业支出 57.23 57.23
  20805   行政事业单位离退休 56.41 56.41
    2080501     归口管理的行政单位离退休 23.72 23.72
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.70 32.70
  20899   其他社会保障和就业支出 0.82 0.82
    2089901     其他社会保障和就业支出 0.82 0.82
210 医疗卫生与计划生育支出 16.24 16.24
  21011   行政事业单位医疗 16.24 16.24
    2101101     行政单位医疗 16.24 16.24
221 住房保障支出 28.73 28.73
  22102   住房改革支出 28.73 28.73
    2210201     住房公积金 28.73 28.73

部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称:无为县政协 单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
301 工资福利支出 271.62
  30101   基本工资 95.66
  30102   津贴补贴 66.48
  30103   奖金 12.58
  30104    0.82
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 32.70
  30110   城镇职工基本医疗保险缴费 10.63
  30111   公务员医疗补助缴费 5.62
  30113   住房公积金 28.73
  30115   车改补贴 18.42
302 商品和服务支出 118.25
  30200   公务费(含党建经费) 24.00
  30228   工会经费 3.02
  30229   福利费 0.28
  30230   职工教育经费 0.96
  30299   其他商品和服务支出 90.00
303 对个人和家庭的补助 23.72
  30301   离休费 23.72

政府性基金预算收支预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算收支计划情况。

注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算收支计划情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

2018年部门国有资本经营预算收支预算表

部门名称:财政局 单位:万元
科目编码 科目名称 本年国有资本经营财政拨款收入 本年国有资本经营财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
0 0 0 0
本单位没有国有资本经营预算收支
部门收支预算总表
单位名称: 无为县政协 单位:万元
收入              支出
项目 预算数 项目 预算数
一、上年结余 一、一般公共服务支出 311.39
二、外交支出
二、财政拨款收入 413.59 三、国防支出
四、公共安全支出
三、纳入专户管理的政府非税收入 五、教育支出
六、科学技术支出
四、其他收入 七、文化体育与传媒支出
     事业收入 八、社会保障和就业支出 57.23
     经营收入 九、医疗卫生支出 16.24
     上级补助收入 十、节能环保支出
     附属单位上缴收入 十一、城乡社区支出
     其他 十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探电力信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出 28.73
二十、粮油物资储备支出
二十一、国债还本付息支出
二十二、其他支出
收入总计 413.59 支出总计 413.59

注:本表反映部门本年度公共财政预算收支计划情况。

部门收入预算表
单位名称: 无为县政协 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 上年结余 财政拨款收入 基金预算安排 纳入专户管理的政府非税收入 其他资金安排
合计 413.59 413.59
201 一般公共服务支出 311.39 311.39
  20102   政协事务 311.39 311.39
2010201 行政运行(政协事务) 311.39 311.39
208 社会保障和就业支出 57.23 57.23
  20805   行政事业单位离退休 56.41 56.41
    2080501     归口管理的行政单位离退休 23.72 23.72
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.70 32.70
  20899   其他社会保障和就业支出 0.82 0.82
    2089901     其他社会保障和就业支出 0.82 0.82
210 医疗卫生与计划生育支出 16.24 16.24
  21011   行政事业单位医疗 16.24 16.24
    2101101     行政单位医疗 16.24 16.24
221 住房保障支出 28.73 28.73
  22102   住房改革支出 28.73 28.73
    2210201     住房公积金 28.73 28.73

 

部门支出预算表
单位名称: 无为县政协 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
合计 413.59 323.59 90.00
201 一般公共服务支出 311.39 221.39 90.00
  20102   政协事务 311.39 221.39 90.00
    2010201     行政运行(政协事务) 311.39 221.39 90.00
208 社会保障和就业支出 57.23 57.23
  20805   行政事业单位离退休 56.41 56.41
    2080501     归口管理的行政单位离退休 23.72 23.72
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.70 32.70
  20899   其他社会保障和就业支出 0.82 0.82
    2089901     其他社会保障和就业支出 0.82 0.82
210 医疗卫生与计划生育支出 16.24 16.24
  21011   行政事业单位医疗 16.24 16.24
    2101101     行政单位医疗 16.24 16.24
221 住房保障支出 28.73 28.73
  22102   住房改革支出 28.73 28.73
    2210201     住房公积金 28.73 28.73
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 
 
 
   
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