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政协办2017部门决算情况公开


作者:叶红莉    信息来源:县政协办    点击数:    更新时间:2018-9-9

 

 

政协无为县委员会办公室2017部门

决算情况

 

第一部分政协无为县委员会办公室概况

一、部门职责

(一)负责政协无为县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的会务工作,组织实施上述会议的决议、决定;

(二)负责委员视察、调研、座谈等日常活动的秘书、服务和具体的组织实施工作;

(三)研究统战和政协理论、政策,调研各地政协的工作经验和共同性问题,组织机关政治学习;

(四)宣传报道,收集和反映社情民意;

(五)联系县政协和县委、人大、政府有关部门及兄弟县(市)政协的互相配合、协调工作;

(六)负责县政协开展活动的后勤保障工作,以及与老委员联谊会联系工作;

(七)负责权限范围内的人事任免和机构调整;

(八)负责县政协机关资产和日常经费管理工作;

(九)负责机关离退休干部的管理工作;

(十)承担主席、副主席交办的其他事宜等。

二、机构设置

从决算单位构成看,政协无为县委员会办公室2017年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较增加(减少)0户。

第二部分政协无为县委员会办公室2017年部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:县政协办

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

598.16

一、一般公共服务支出

318.04

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

207.93

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

17.96

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

54.22

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

 

本年支出合计

598.16

 用事业基金弥补收支差额

598.16

结余分配

0.00

     年初结转和结余

0.00

     年末结转和结余

0.00

 

 

 

 

总计

598.16

总计

598.16

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:县政协办

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

598.16

598.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

318.04

318.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

318.04

318.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

  行政运行

288.04

288.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

  其他政协事务支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

207.93

207.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

207.93

207.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

207.93

207.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

17.96

17.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

17.96

17.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

17.96

17.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

54.22

54.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

54.22

54.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

32.18

32.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

22.03

22.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:县政协办

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

598.16

553.16

45.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

318.04

273.04

45.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

318.04

273.04

45.00

0.00

0.00

0.00

2010201

  行政运行

288.04

243.04

45.00

0.00

0.00

0.00

2010299

  其他政协事务支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

207.93

207.93

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

207.93

207.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

207.93

207.93

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

17.96

17.96

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

17.96

17.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

17.96

17.96

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

54.22

54.22

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

54.22

54.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

32.18

32.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

22.03

22.03

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:县政协办

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

598.16

一、一般公共服务支出

318.04

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

207.93

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

17.96

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

54.22

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

598.16

本年支出合计

598.16

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

598.16 

合计

598.16

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:县政协办

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

201

合计

0.00

0.00

0.00

598.16

598.16

45.00

598.16

553.16

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

318.04

318.04

45.00

318.04

273.04

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

政协事务

0.00

0.00

0.00

318.04

318.04

45.00

318.04

273.04

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

  行政运行

0.00

0.00

0.00

288.04

288.04

45.00

288.04

243.04

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

  其他政协事务支出

0.00

0.00

0.00

30.00

30.00

0.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

207.93

207.93

0.00

207.93

207.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

207.93

207.93

0.00

207.93

207.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

207.93

207.93

0.00

207.93

207.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

17.96

17.96

0.00

17.96

17.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

17.96

17.96

0.00

17.96

17.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

  行政单位医疗★

0.00

0.00

0.00

17.96

17.96

0.00

17.96

17.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

54.22

54.22

0.00

54.22

54.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

54.22

54.22

0.00

54.22

54.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

32.18

32.18

0.00

32.18

32.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

  提租补贴

0.00

0.00

0.00

22.03

22.03

0.00

22.03

22.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 县政协办

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

149.38

302

商品和服务支出

61.91

310

其他资本性支出

33.36

30101

  基本工资

76.22

30201

  办公费

0.77

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

31.83

30202

  印刷费

0.96

31002

  办公设备购置

3.36

30103

  奖金

27.05

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.27

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

30.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

7.21

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

14.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

308.51

30211

  差旅费

10.74

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

207.93

30213

  维修(护)费

0.27

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.86

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.05

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

2.97

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

17.96

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.18

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

1.19

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

32.18

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

22.03

30228

  工会经费

2.39

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

21.68

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

28.21

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

12.83

 

 

 

人员经费合计

457.89

公用经费合计

95.27

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:县政协办

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政协无为县委员会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

第三部分政协无为县委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计598.16万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计598.16万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加97.56万元,增长19.49%,主要原因:工资调标增加了人员经费。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计598.16万元,其中:财政拨款收入598.16万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计598.16万元,其中:基本支出598.16万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计598.16万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计598.16万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加97.56万元,增长19.49%,主要原因:工资调标增加了人员经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入598.16万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加97.56万元,增长19.49%。主要原因:工资调标增加了人员经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出598.16万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加97.56万元,增长19.49%。主要原因:工资调标增加了人员经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出598.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出318.04万元,占53.17%;社会保障和就业(类)支出207.93万元,占34.76%;医疗卫生与计划生育(类)支出17.96万元,占3.01%;住房保障(类)支出54.22万元,占9.06%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为598.16万元,支出决算为598.16万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出553.16万元,占92.48%;项目支出45万元,占7.52%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为288.04万元,支出决算为288.04万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业(类)。年初预算为207.93万元,支出决算为207.93万元,完成年初预算的100%。其中:归口管理的行政单位离退休费年初预算为207.93元,支出决算数位207.93万元,完成年初预算的100%。

4、医疗卫生与计划生育(类)。年初预算为17.96万元,支出决算为17.96万元,完成年初预算的100%。其中:行政单位医疗费年初预算为17.96万元,支出决算为17.96万元,完成年初预算的100%。

5、住房保障(类)。年初预算为54.22万元,支出决算为54.22万元,完成年初预算的100%。其中:住房公积金年初预算为32.18万元,支出决算为32.18万元,完成年初预算的100%;提租补贴初预算为22.03万元,支出决算为22.03万元,完成年初预算的100%;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出598.16元,其中人员经费457.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费95.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

政协无为县委员会办公室2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,政协无为县委员会办公室机关运行经费支出318.04万元,比2016年增加18.16万元,增长6.06%,主要保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政协无为县委员会办公室采购支出总额33.36万元,其中:政府办公设备购置支出3.36万元,信息网络及软件购置更新支出30万元。

(三)国有资产占有使用情况。截止到2017年12月31日,政协无为县委员会办公室共有车辆0辆。  

 (四)关于2017年度预算绩效情况说明

2017年,政协无为县委员会办公室预算绩效管理工作

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

三、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

六、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

        

 
 
 
   
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